Счет-фактура на аванс при возврате товара покупателем

Comments

• Добрый день. Если товар, который вернул покупатель, некачественный, поищите ответ на свой вопрос здесь:
  
  Возврат некачественного товара: налоговые последствия
  
  При возврате некачественного товара покупатель не обязан выставлять счет-фактуру
  
  Кроме того, пользуйтесь, пожалуйста, поиском по сайту (окошко справа вверху). Ссылки на запрос "возврат товара" смотрите здесь.
  
  А Вашу тему я переношу в раздел "Оформление подтверждающих документов".
• Товар возвращен качественный (это закреплено в договоре:если товар не подошел, то покупатель проводит обратную реализацию с выставлением счет-фактуры и ТОРГ-12).
  Если проводить данную операцию как поступление от поставщика, то товар фиксируется по новой себестоимости.
  Чтобы себестоимость не менялась, решили проводить документом "Возврат от покупателя", что отражается по Кт 62.02.
  
  И все таки:счет-факттура на аванс выставляется или нет?
• Счет-фактура на аванс выписывается при поступлении аванса деньгами, у вас же возникнет кредиторская задолженность от возвращенного товара. Я считаю, что в таком случае счет-фактура на аванс не выписывается.
• С счет-фактурой на аванс все понятно, спасибо!
  
  Подскажите, пожалуйста, как нам быть в следующей ситуации:
  после возврата товара образовалась кредиторская задолженность, затем этому покупателю реализовали еще товар, образовалась дебиторка. Корректировкой закрыли Кт и Дт.(Дт 62.02 Кт 62.01), т.е произошел зачет аванса.
  По идее данный зачет мы должны отразить в книге покупок, как зачет аванса по Кт 76АВ.
  Тогда у нас возникает два варианта:
  если отражаем в книге покупок, то по Кт 76АВ у нас появляется краснота,
  если не отражаем, то Дт 62.02 не сходится с Кт 76АВ.
  Помогите, пожалуйста!
• Цитата: С счет-фактурой на аванс все понятно, спасибо!Подскажите, пожалуйста, как нам быть в следующей ситуации:после возврата товара образовалась кредиторская задолженность, затем этому покупателю реализовали еще товар, образовалась дебиторка. Корректировкой закрыли Кт и Дт.(Дт 62.02 Кт 62.01), т.е произошел зачет аванса.По идее данный зачет мы должны отразить в книге покупок, как зачет аванса по Кт 76АВ.Тогда у нас возникает два варианта:если отражаем в книге покупок, то по Кт 76АВ у нас появляется краснота,если не отражаем, то Дт 62.02 не сходится с Кт 76АВ.Помогите, пожалуйста!

  
  
  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому, пожалуйста, вопрос, который я выделила синим цветом, задайте в новой теме. И не забудьте выбрать соответствующий Вашем вопросу раздел. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в моём сообщении здесь ) Читайте правила форума.